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一、統(tǒng)計監(jiān)督檢查對象
（一）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）監(jiān)督檢查對象
（二）專業(yè)監(jiān)督檢查對象
1、工業(yè)、能源專業(yè)：。
2、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)專業(yè)及建筑專業(yè)：。
3、勞動工資專業(yè)：。
4、貿(mào)易專業(yè)：。
二、統(tǒng)計監(jiān)督檢查的內(nèi)容
（一）有關(guān)鄉(xiāng)﹙鎮(zhèn)﹚人民政府和有關(guān)單位貫徹落實統(tǒng)計法和國家統(tǒng)計報表制度情況，有否強令或者授意統(tǒng)計機構(gòu)、統(tǒng)計人員篡改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)；有否不顧客觀事實，以領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究等方式確定統(tǒng)計數(shù)據(jù)；有否對拒絕、抵制篡改統(tǒng)計資料或者對拒絕、抵制編造虛假數(shù)據(jù)行為的統(tǒng)計人員進(jìn)行打擊報復(fù)。
（二）有否違反統(tǒng)計制度和法定程序修改統(tǒng)計數(shù)據(jù)的行為。
（三）是否存在虛報、瞞報、偽造、篡改、拒報和屢次遲報統(tǒng)計資料的行為。
（四）是否依法設(shè)立統(tǒng)計機構(gòu)或配備統(tǒng)計人員。
（五）是否設(shè)置統(tǒng)計原始記錄、統(tǒng)計臺帳。
（六）統(tǒng)計人員是否持證上崗。
（七）是否自覺支持、配合各種統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計執(zhí)法檢查等。
（八）檢查2013年度和2014年相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況以及統(tǒng)計基礎(chǔ)工作。
（九）各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)站是否執(zhí)行村（居）、企業(yè)起報制度，工業(yè)數(shù)據(jù)是否與原始記錄、臺帳相一致。
（十）統(tǒng)計法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其它事項。
（十一）統(tǒng)計監(jiān)督檢查工作回訪：去年被檢查單位的整改的落實情況，有關(guān)被處罰單位的整改情況等。
三、統(tǒng)計監(jiān)督檢查的組織實施
由縣統(tǒng)計局相關(guān)職能股室組織實施。
四、統(tǒng)計監(jiān)督檢查的時間
今年統(tǒng)計監(jiān)督檢查及統(tǒng)計監(jiān)督檢查工作回訪從2014年5月開始，至8月底結(jié)束，具體檢查時間由縣統(tǒng)計局另行通知被檢查對象。
一、檢查范圍
縣域內(nèi)的2家保健食品生產(chǎn)企業(yè)，即酒廠和蜂業(yè)有限公司。
二、工作分工及安排
保健食品化妝品監(jiān)管科負(fù)責(zé)對2家保健食品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查工作的督導(dǎo)檢查。2個稽查隊負(fù)責(zé)對分管轄區(qū)內(nèi)的保健食品生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)督檢查工作。對保健食品生產(chǎn)企業(yè)每年至少應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查兩次。有下列情形的，應(yīng)當(dāng)列為重點監(jiān)督檢查對象，相應(yīng)增加現(xiàn)場監(jiān)督檢查頻次：（1）有違法違規(guī)行為受到處罰的；（2）一年內(nèi)在質(zhì)量監(jiān)督抽驗中有不合格產(chǎn)品或存在重大安全隱患的；（3）委托或受托加工保健食品的；（4）無正當(dāng)理由故意逃避監(jiān)督檢查的；（5）生產(chǎn)、質(zhì)量管理關(guān)鍵崗位人員變動頻繁的；（6）間歇生產(chǎn)的；（7）國家、省、市食品藥品監(jiān)督管理部門認(rèn)為需要重點監(jiān)督檢查的。
三、監(jiān)督檢查內(nèi)容
檢查前，應(yīng)當(dāng)查閱相關(guān)企業(yè)監(jiān)管檔案，對企業(yè)的有關(guān)情況做全面深入的了解。檢查時要把企業(yè)落實前次監(jiān)督檢查整改意見的情況和近期企業(yè)質(zhì)量管理人員、質(zhì)量管理體系及硬件設(shè)施變化情況進(jìn)行重點檢查。
檢查中，一查行政許可情況。檢查相關(guān)證照、批件等是否在有效期限內(nèi)，生產(chǎn)項目是否超出行政許可范圍。二查原輔料管理情況。重點檢查原輔料索證索票制度是否落實；供應(yīng)商檔案是否健全，資質(zhì)證明材料是否完整有效；是否建立原輔料進(jìn)貨查驗制度，并遵照執(zhí)行；各種原輔料是否按規(guī)定存放；庫房中原輔料品種與企業(yè)生產(chǎn)配方是否一致；庫存原輔料標(biāo)識內(nèi)容是否完整，是否建立原輔料進(jìn)出庫帳、卡。三查生產(chǎn)過程管理。查看是否按批準(zhǔn)的工藝規(guī)程組織生產(chǎn)；生產(chǎn)過程是否建立各項原始記錄并妥善保存，各項記錄是否完整并有可追溯性；生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、衛(wèi)生管理、人員管理等制度是否健全、落實；是否建立不良反應(yīng)監(jiān)測制度和不合格品召回制度。四查成品管理。成品是否按待檢、合格、不合格分區(qū)存放并有明顯標(biāo)志；不合格品及退貨產(chǎn)品是否及時處理并有完整記錄；成品出入庫記錄是否完整，是否做到先進(jìn)先出；是否設(shè)有專門的留樣室，是否做到批批留樣，留樣記錄是否完整。五查質(zhì)量控制和檢驗。生產(chǎn)過程中是否對原料、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控；是否按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目進(jìn)行出廠檢驗，型式檢驗報告是否齊全。六查標(biāo)簽標(biāo)識情況。檢查產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識、說明書是否符合《保健食品標(biāo)識規(guī)定》要求，是否存在宣傳療效和夸大虛假宣傳行為。
檢查后，檢查結(jié)束后應(yīng)填寫《現(xiàn)場檢查筆錄》，發(fā)現(xiàn)不符合保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范的一般缺陷項目，能當(dāng)場整改的，檢查人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)場監(jiān)督企業(yè)整改到位。不能當(dāng)場整改的，應(yīng)當(dāng)下達(dá)《現(xiàn)場監(jiān)督檢查意見書》，責(zé)令企業(yè)限期整改，并監(jiān)督企業(yè)整改到位。對不符合保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范的嚴(yán)重缺陷項目,應(yīng)當(dāng)下達(dá)《現(xiàn)場監(jiān)督檢查意見書》，責(zé)令企業(yè)限期整改，并監(jiān)督企業(yè)整改到位。有證據(jù)證明可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時,應(yīng)對涉及的庫存產(chǎn)品依法進(jìn)行暫控,并抽樣檢驗,依檢驗結(jié)果做出處理決定。對涉嫌存在違法、違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)及時依法立案查處。
四、工作要求
（一）實行三化監(jiān)管
網(wǎng)格化細(xì)化崗位職責(zé)，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底、責(zé)任到人的監(jiān)管網(wǎng)格體系。
痕跡化現(xiàn)場檢查結(jié)束后5個工作日內(nèi)，將監(jiān)督檢查記錄錄入省保化電子監(jiān)管信息系統(tǒng)和市局電子監(jiān)管系統(tǒng)，并完善“一企一檔”的監(jiān)管檔案。
標(biāo)準(zhǔn)化，明確監(jiān)管事項和重點，確定監(jiān)督檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一監(jiān)管尺度和執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，使企業(yè)無異語。
（二）遵守廉政規(guī)定
檢查組應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律的各項規(guī)定，不得接受被檢查單位及個人的宴請及饋贈，確保令行禁止。
一、檢查組織實施
根據(jù)本監(jiān)督檢查工作計劃，由縣統(tǒng)計局法制科負(fù)責(zé)統(tǒng)計監(jiān)督檢查的組織管理和綜合協(xié)調(diào)，相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)統(tǒng)計監(jiān)督檢查的具體實施。各鎮(zhèn)（區(qū)）統(tǒng)計站（辦）做好有關(guān)配合和指導(dǎo)工作。
二、檢查對象
1、工業(yè)投資統(tǒng)計（6家）：鎮(zhèn)（具體名單監(jiān)審前通知）；
2、綜合統(tǒng)計（2家）
縣民政局
縣文廣新局
3、勞動工資統(tǒng)計（3家）
縣中心衛(wèi)生院
縣高級中學(xué)
縣糧管所
4、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計（3家）
省經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會
縣檔案局
項目管理有限公司
5、貿(mào)易統(tǒng)計（2家）
汔車銷售有限公司
汽車銷售有限公司
6、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計（4家）
縣沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（洋口鎮(zhèn)）：耿莊村斜港村
循環(huán)經(jīng)濟(jì)園：止馬洼村強民村
7、收到《統(tǒng)計檢查查詢書》且未認(rèn)真答復(fù)并整改的鎮(zhèn)（區(qū)）、單位。
8、配合市統(tǒng)計局做好對鎮(zhèn)人口和社會統(tǒng)計的監(jiān)督檢查工作。
9、各專業(yè)除對相應(yīng)單位的統(tǒng)計監(jiān)審?fù)猓€將分別抽取轄區(qū)內(nèi)不少于5個單位進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查。（具體名單另作通知。）全縣全年監(jiān)督檢查不少于50家。
三、檢查內(nèi)容
1、鎮(zhèn)（區(qū)）、部門統(tǒng)計工作規(guī)范的貫徹落實情況。
2、統(tǒng)計調(diào)查對象的統(tǒng)計方法制度的執(zhí)行情況；
3、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、投資、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)、勞資等主要統(tǒng)計指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量；
4、聯(lián)網(wǎng)直報“四條紅線”（即：堅持不在基本單位名錄庫不得填報數(shù)據(jù)，堅持由企業(yè)獨立報送真實的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，堅持由企業(yè)自己上報聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)，堅持由企業(yè)修改差錯或補填不完整報表的原始數(shù)據(jù)）規(guī)定的執(zhí)行情況及工業(yè)、貿(mào)易、固定資產(chǎn)投資等主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
5、其他貫徹落實統(tǒng)計法律、法規(guī)的情況。
四、檢查方式
采取縣局檢查、統(tǒng)計行政指導(dǎo)相結(jié)合的方式。
五、檢查時間
1、第一階段：4月下旬至5月中旬，各被監(jiān)審對象要對本鎮(zhèn)（區(qū)）、單位的統(tǒng)計工作和工業(yè)、投資、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)等主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行全面自查自糾。
2、第二階段：從2014年5月下旬開始至8月底，縣統(tǒng)計局各相關(guān)專業(yè)開展統(tǒng)計監(jiān)督檢查工作。具體時間另行通知。
六、工作要求
1、統(tǒng)計檢查要與行政指導(dǎo)緊密結(jié)合，把行政指導(dǎo)貫穿于統(tǒng)計檢查工作全過程，努力實現(xiàn)法律效果與社會效果的有機統(tǒng)計一。
2、對檢查中發(fā)現(xiàn)的違反“四條紅線”、或在統(tǒng)計數(shù)據(jù)上嚴(yán)重弄虛作假等重大統(tǒng)計違法違紀(jì)行為，要及時按照行政執(zhí)法的有關(guān)程序立案查處，依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任和紀(jì)律責(zé)任。
3、屬市統(tǒng)計局重點監(jiān)審的所在鎮(zhèn)統(tǒng)計站應(yīng)主動向地方黨政領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報，取得領(lǐng)導(dǎo)支持和有關(guān)部門的配合，以保證統(tǒng)計監(jiān)審工作的順利實施。
一、健全內(nèi)部控制，深化內(nèi)部監(jiān)督檢查
（一）推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。
1.工作目標(biāo)。深入推進(jìn)法治財政建設(shè)，健全權(quán)力運行制約和監(jiān)督機制，切實提高內(nèi)部管理水平，有效防控廉政風(fēng)險及其他風(fēng)險。
2.內(nèi)容措施。按照上級部門要求，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度體系，加快推進(jìn)內(nèi)部控制工作。對內(nèi)控機制建立和運行情況進(jìn)行監(jiān)督，強化內(nèi)控制度執(zhí)行，有效防控財政風(fēng)險。
3.時間安排。4月底前，各股室對股室職能、職責(zé)、規(guī)章制度、工作流程等進(jìn)行梳理，查漏補缺。
（二）開展財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查。
1.工作目標(biāo)。促進(jìn)財政部門內(nèi)部各機構(gòu)切實履職盡責(zé)，提高工作績效，防控工作風(fēng)險，全面提升財政管理水平。
2.內(nèi)容措施。認(rèn)真開展對內(nèi)部機構(gòu)的監(jiān)督檢查。由會計法規(guī)股牽頭，會同相關(guān)股室，選取預(yù)算、國庫2個股室進(jìn)行重點檢查，內(nèi)容包括2015年內(nèi)部控制建立及實施，履行財政管理職責(zé)，接受財政部門和審計機關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改等情況進(jìn)行檢查。
3.時間安排。3月，組織各股室開展自查；4月，開展現(xiàn)場檢查，匯總檢查情況，提出意見建議，并形成檢查報告。
（三）開展資金安全專項檢查。
1.工作目標(biāo)。進(jìn)一步加強財政資金安全管理，全面查堵管理漏洞，促進(jìn)各項制度貫徹落實，健全完善內(nèi)部控制制度。
2.內(nèi)容措施。由局國庫股牽頭，會計法規(guī)股配合，組織開展財政資金安全檢查工作。主要從崗位和人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理和會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌落實情況等五個方面，對相關(guān)管理制度文件落實情況進(jìn)行全面梳理。切實抓好各項制度的貫徹落實，形成科學(xué)規(guī)范的管理機制。
3.時間安排。3月，全面開展自查，對發(fā)現(xiàn)的問題立查立改、邊查邊改，形成自查報告并按時上報；4月，迎接上級部門核查，并對自查和核查發(fā)現(xiàn)的問題全面整改落實。
二、保障收入征繳，夯實財政收入檢查
（四）開展非稅收入專項檢查。
1.工作目標(biāo)。根據(jù)《排污費征收使用管理條例》，在全市范圍內(nèi)開展排污費征繳專項檢查，全面掌握污水、廢氣等各類排污費的征繳情況，嚴(yán)防跑冒滴漏，深入查找問題、分析原因，提出改進(jìn)管理的建議和措施。
2.內(nèi)容措施。會計法規(guī)股牽頭，會同局綜合股和農(nóng)財股組織開展排污費征繳情況專項檢查，檢查內(nèi)容主要包括環(huán)保部門是否按照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)對各類排污費應(yīng)收盡收，是否及時、足額上繳國庫，是否存在違規(guī)使用票據(jù)的問題等。
3.時間安排。6月組織開展檢查，并匯總檢查情況，形成檢查報告。
三、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強化財政支出檢查
（五）開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項檢查。
1.工作目標(biāo)。深入開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項檢查，堅決糾正和查處各類財經(jīng)違法違規(guī)行為，確保中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定落到實處。
2.內(nèi)容措施。抽取4個預(yù)算部門（單位），對其財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行重點檢查，內(nèi)容包括預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理以及私設(shè)“小金庫”等七個方面，突出對“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費的監(jiān)督檢查。
3.時間安排。9月，組織開展現(xiàn)場檢查；10月，提出整改意見和建議，匯總形成檢查報告。
（六）開展扶貧、教育、文化、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生四類資金專項檢查。
1.工作目標(biāo)。根據(jù)2015年涉農(nóng)資金安排情況，重點選取農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生等4類資金開展專項檢查，以確保資金安全，發(fā)揮資金使用效益。
2.內(nèi)容措施。根據(jù)資金安排情況，重點選取財政專項扶貧資金、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、兩館一站免費開放4個項目，在全市范圍內(nèi)組織開展專項檢查。在組織各部門自查的基礎(chǔ)上，由會計法規(guī)股牽頭，會同局農(nóng)業(yè)股、行財股、社保股等，選取中央、省、州補助資金量較大的部門開展重點抽查。主要檢查資金申請、撥付、管理及使用情況。
3.時間安排。3月，開展財政專項扶貧資金檢查，4月，接受州財政局的重點抽查；7月，開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金檢查，8月，接受州財政局重點抽查；9月，開展農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金、兩館一站免費開放專項資金檢查，10月，接受州財政局重點抽查。
（七）繼續(xù)推進(jìn)績效監(jiān)督檢查。
1.工作目標(biāo)。與扶貧、教育、文化、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生三類資金檢查等重點監(jiān)督工作有機結(jié)合，加大監(jiān)督力度，保障覆蓋范圍，推進(jìn)績效監(jiān)督檢查自上而下深入開展。
2.內(nèi)容措施。繼續(xù)開展財政專項資金績效監(jiān)督。重點選取扶貧、民生工程等資金，抽調(diào)相關(guān)股室業(yè)務(wù)人員組成檢查組，對項目進(jìn)行現(xiàn)場評價。對各股室評價工作開展情況進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)督評分。加強與局各股室溝通協(xié)調(diào)，確保同步監(jiān)督質(zhì)量。
3.時間安排。6月，完成前期準(zhǔn)備工作；7月至8月，開展現(xiàn)場督查；9月，整理現(xiàn)場督查資料，撰寫分項報告；10月至11月，匯總情況，形成檢查報告。
四、維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)會計監(jiān)督檢查
（八）開展重點行業(yè)會計信息質(zhì)量檢查。
1.工作目標(biāo)。按照財政廳統(tǒng)一部署，緊密圍繞省、州重大決策部署，充分結(jié)合我市財政中心工作，加強對重點行業(yè)的檢查。促進(jìn)財政預(yù)算管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，結(jié)合新《預(yù)算法》，差旅費、會議費和培訓(xùn)費等管理辦法，強化對行政事業(yè)單位的檢查，進(jìn)一步加大處理處罰和曝光力度，不斷完善會計信息質(zhì)量檢查公示公告制度，進(jìn)一步增強會計監(jiān)督的威懾力和影響力。
一、工作目標(biāo)
以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持以人民健康為中心的發(fā)展思想，以“四個最嚴(yán)”為統(tǒng)領(lǐng)，貫徹落實全國藥品監(jiān)管工作會議、全省藥品監(jiān)管工作會議重要部署及全市藥品流通監(jiān)督檢查工作計劃，防風(fēng)險、保安全，堅持問題導(dǎo)向，圍繞藥品購銷渠道的合法性和儲運條件的穩(wěn)定性，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，規(guī)范流通秩序，保障公眾用藥安全。
二、檢查任務(wù)
（一）藥品經(jīng)營企業(yè)GSP合規(guī)性檢查
各市監(jiān)所對轄區(qū)內(nèi)藥品零售經(jīng)營企業(yè)實施藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范情況進(jìn)行檢查，將上一年度新開辦藥品經(jīng)營企業(yè)納入年度檢查計劃。重點檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系運行狀況和檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，督促企業(yè)持續(xù)按照GSP和相關(guān)規(guī)定開展藥品經(jīng)營活動。
1、檢查數(shù)量
各市監(jiān)所組織開展轄區(qū)內(nèi)藥品零售企業(yè)合規(guī)性檢查，檢查覆蓋率達(dá)到100%。
2、檢點
藥品零售企業(yè)以中藥飲片、處方藥銷售為重點，檢查非法渠道購進(jìn)藥品、超經(jīng)營范圍銷售藥品、不憑處方銷售處方藥和執(zhí)業(yè)藥師“掛證”等行為。
3、工作要求
GSP合規(guī)性檢查應(yīng)依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導(dǎo)原則（修訂稿）》要求進(jìn)行。
（二）疫苗配送及使用單位全覆蓋檢查
針對疫苗輸入性和使用風(fēng)險，對轄區(qū)內(nèi)疫苗配送及接種單位全覆蓋檢查。各市監(jiān)所負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)疾控中心和接種單位的全覆蓋監(jiān)督檢查。重點檢查疫苗冷鏈儲存運輸、監(jiān)測溫度數(shù)據(jù)完整及票賬貨一致性、過期疫苗處置、可追溯體系建設(shè)等內(nèi)容，確保疫苗儲存配送使用過程的質(zhì)量安全。
（三）醫(yī)療機構(gòu)購進(jìn)儲存藥品檢查
各市監(jiān)所對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)藥品管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查覆蓋率達(dá)到100%。重點檢查非法渠道采購藥品、未按照要求儲存藥品、使用過期失效藥品等內(nèi)容，保障藥品使用環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全。
（四）專項檢查
1、藥品經(jīng)營行為專項整治
以醫(yī)院周邊、農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部等區(qū)域藥品零售企業(yè)為重點檢查對象，集中整治執(zhí)業(yè)藥師“掛證”、是否在崗執(zhí)業(yè)、是否憑處方銷售處方藥、非法渠道購進(jìn)藥品、設(shè)施設(shè)備是否符合要求并能正常運轉(zhuǎn)、藥品儲存特別是冷藏藥品儲存條件是否符合規(guī)定、人員教育培訓(xùn)及健康體檢等是否落實等問題，進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時排查并妥善處置風(fēng)險隱患。
2、互聯(lián)網(wǎng)銷售藥品專項整治
各市監(jiān)所負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)藥品零售企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售藥品的行為進(jìn)行監(jiān)管。針對藥品網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域銷售非法產(chǎn)品、無證經(jīng)營、違規(guī)銷售處方藥等問題，根據(jù)國家局安排開展藥品網(wǎng)絡(luò)銷售違法違規(guī)行為專項整治。
3、中藥飲片專項整治
鞏固前期中藥飲片質(zhì)量專項整治成果，各市監(jiān)所組織開展藥品流通環(huán)節(jié)中藥飲片專項整治工作。重點檢查是否存在為他人違法經(jīng)營藥品提供場所、資質(zhì)證明文件、票據(jù)條件等行為；對供貨方資質(zhì)審查不嚴(yán)格，或從非法渠道購進(jìn)中藥飲片并銷售（使用）；非法分裝、加工或貼簽銷售外購中藥飲片；摻雜摻假、染色增重；超范圍經(jīng)營毒性中藥飲片等違法違規(guī)行為。
三、工作方式及時間安排
（一）工作方式
各市監(jiān)所要結(jié)合監(jiān)管實際將日常檢查與合規(guī)性檢查、飛行檢查、延伸檢查、專項檢查有機整合，實現(xiàn)“一次檢查、全面體檢”，同時結(jié)合藥品抽檢、投訴舉報等加大有因檢查。
（二）時間安排
1、企業(yè)自查階段（2020年1月31日前）
各市監(jiān)所督促轄區(qū)內(nèi)藥品經(jīng)營企業(yè)開展合規(guī)性自查工作，并提交自查報告。落實企業(yè)主體責(zé)任，認(rèn)真查找藥品經(jīng)營過程中存在的質(zhì)量安全風(fēng)險，對照GSP評估質(zhì)量管理運行情況，對發(fā)現(xiàn)問題積極整改，及時消除風(fēng)險隱患。
2、監(jiān)督檢查階段（2020年2月1日-11月30日）
各市監(jiān)所結(jié)合企業(yè)自查整改情況，依據(jù)檢點，對轄區(qū)內(nèi)藥品經(jīng)營企業(yè)及使用單位全面開展監(jiān)督檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行查處，處理結(jié)果報送縣局藥保化股，縣局將結(jié)果進(jìn)行公告。
3、上報及總結(jié)階段（2020年11月1日—11月30日）
各市監(jiān)所對檢查工作情況要進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)分析，分析評判監(jiān)督檢查效果，提出今后工作建議，半年及全年工作總結(jié)分別于6月1日和11月11日前報送縣局藥保化股。
四、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實監(jiān)管責(zé)任
各市監(jiān)所要嚴(yán)格落實屬地監(jiān)管責(zé)任和執(zhí)法監(jiān)督責(zé)任，全面落實藥品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查任務(wù)，切實有效履行藥品監(jiān)管職責(zé)。要統(tǒng)籌安排各項檢查任務(wù)，確保檢查覆蓋率，確保檢查工作質(zhì)量。
（二）加強溝通協(xié)調(diào)，形成聯(lián)動工作機制
在藥品流通監(jiān)管工作中應(yīng)注重有效銜接、相互配合、上下聯(lián)動，加強信息溝通，及時反饋工作中遇到的重要情況，確保監(jiān)管工作取得成效。
一、計劃安排
（一）第一季度重點監(jiān)督檢查：
1、收集掌握各單位貫徹落實2月27日全局機關(guān)作風(fēng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)大會精神的情況，編發(fā)簡報，加強指導(dǎo)。
2、將2010年度全市“群眾評議機關(guān)”活動反饋的意見和建議分解到相關(guān)責(zé)任單位，督促檢查各單位制定和落實整改措施，并于3月底匯總上報市作風(fēng)辦。
3、拓展機關(guān)作風(fēng)監(jiān)督形式，完善網(wǎng)上作風(fēng)評議平臺，優(yōu)化網(wǎng)上作風(fēng)評議后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能，進(jìn)一步擴(kuò)大作風(fēng)監(jiān)督范圍，提高作風(fēng)監(jiān)督效率。
（二）第二季度重點監(jiān)督檢查：
1、4月份，對通過作風(fēng)評議平臺等渠道收集到的作風(fēng)建設(shè)方面的群眾意見（建議）進(jìn)行梳理，以“作風(fēng)建設(shè)群眾反映情況轉(zhuǎn)辦單”的形式及時反饋至相關(guān)責(zé)任單位，并督促抓好整改落實。
2、5月份，市作風(fēng)辦將組織對市部分重點服務(wù)窗口單位進(jìn)行明察暗訪，并對監(jiān)督情況進(jìn)行通報。各窗口單位要進(jìn)一步加強窗口服務(wù)管理，做好迎檢準(zhǔn)備。
3、6月份，市作風(fēng)辦將開展“機關(guān)作風(fēng)監(jiān)督月”活動，采取集中持證監(jiān)督和分散網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督等形式，圍繞“執(zhí)行力提升、政務(wù)公開”兩大主題開展作風(fēng)監(jiān)督活動。各單位應(yīng)做好迎接監(jiān)督檢查的準(zhǔn)備工作。
（三）第三季度重點監(jiān)督檢查：
1、7月份，市作風(fēng)辦將組織監(jiān)督員走訪座談，對機關(guān)為民辦實事重點項目開展動態(tài)監(jiān)督。各單位應(yīng)認(rèn)真按計劃推動落實今年作風(fēng)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)和為民辦實事項目。
2、8月份，以落實首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、一次性告知制、窗口值班制等制度為重點，組織對窗口服務(wù)情況進(jìn)行督促檢查。
3、9月份，組織局作風(fēng)監(jiān)督員廣泛征求企業(yè)和群眾意見，及時反饋至相關(guān)責(zé)任單位，并督促抓好整改落實。
（四）第四季度重點監(jiān)督檢查：
1、10月份，組織部分機關(guān)作風(fēng)建設(shè)聯(lián)絡(luò)員采取互查形式對窗口單位服務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、11、12月份，根據(jù)市作風(fēng)辦統(tǒng)一部署，組織對內(nèi)設(shè)處室開展作風(fēng)評議，安排部分處室參加市級機關(guān)“群眾評議處室作風(fēng)”活動。
二、工作要求
（一）突出作風(fēng)監(jiān)督重點。堅持面上檢查和重點督查相結(jié)合，在提高日常作風(fēng)監(jiān)督檢查頻率和覆蓋面的同時，進(jìn)一步突出作風(fēng)監(jiān)督工作重點。以提升機關(guān)處室執(zhí)行力為主要目標(biāo)，以執(zhí)法維權(quán)部門、對外服務(wù)窗口為重點對象，以群眾反饋意見整改和為民辦實事項目落實為重點內(nèi)容，點面結(jié)合，查改并舉，扎實開展作風(fēng)監(jiān)督活動，提高監(jiān)督針對性和有效性。
為促進(jìn)財政管理水平的整體提高，確保財政資金安全，提高財政資金使用效益，維護(hù)良好的財經(jīng)秩序，增強財政監(jiān)督檢查的科學(xué)性、有效性和計劃性，避免重復(fù)檢查，根據(jù)《財政部門內(nèi)部檢查暫行辦法》及《關(guān)于印發(fā)省財政廳監(jiān)督檢查局2013年工作要點的通知》的有關(guān)精神，結(jié)合我區(qū)實際，特制定區(qū)財政局2013年財政監(jiān)督檢查工作計劃。
一、財政監(jiān)督檢查的指導(dǎo)思想
2013年，我區(qū)財政監(jiān)督檢查工作，要認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會十精神，立足長遠(yuǎn)，服務(wù)大局，緊扣財政中心工作任務(wù)，堅持改革創(chuàng)新，求真務(wù)實，創(chuàng)新監(jiān)督方式，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督力度，努力構(gòu)建事前參與、事中監(jiān)控、事后檢查相結(jié)合，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督和績效評價四位一體的財政監(jiān)督機制，不斷推進(jìn)財政規(guī)范化、法治化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，構(gòu)建財政大監(jiān)督格局。
二、財政監(jiān)督檢查的重點
（一）開展政府投資項目及重大支出項目的專項檢查。重點選擇資金量大，與民生緊密相關(guān)的項目，如保障性住房建設(shè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、民政救災(zāi)救濟(jì)、公共服務(wù)事業(yè)等領(lǐng)域，在檢查項目資金使用合規(guī)性的同時，對項目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益進(jìn)行績效評價，確保財政資金使用規(guī)范、安全、高效，同時提高重大專項資金的使用效益。
（二）開展部門預(yù)算監(jiān)督檢查。對區(qū)級預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，將部門預(yù)算的預(yù)算編制、資金撥付、使用進(jìn)度等作為檢點，同時在檢查中注重對“三公經(jīng)費”的檢查，嚴(yán)查資金混用現(xiàn)象。今年，將著重開展非稅收入征繳、銀行賬戶監(jiān)管、國庫集中支付審核等方面的檢查。
（三）開展會計監(jiān)督檢查及財政性收入繳納情況檢查。繼續(xù)開展對行政、企事業(yè)單位的會計信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查，建立健全會計信息質(zhì)量長效監(jiān)督機制，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好的市場環(huán)境。同時開展以稅收為重點的財政性收入檢查，大力整頓和規(guī)范財稅征管秩序，嚴(yán)格稅收征管，加大對征管部門和納稅人的監(jiān)督力度。2013年選擇重點行業(yè)、重點稅源大戶、高新技術(shù)企業(yè)和享受財政補貼項目的企業(yè)開展稅收征管質(zhì)量的檢查，通過檢查和分析，進(jìn)一步加強收入監(jiān)管。
（四）定期或不定期地開展財政國庫資金的銀行對賬工作。根據(jù)《省財政廳關(guān)于規(guī)范財政和預(yù)算單位賬戶及其資金管理的通知》和《市財政國庫管理內(nèi)部控制制度》文件的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)對本區(qū)財政國庫資金將開展定期或不定期的對賬工作，確保財政資金的安全。
（五）案件檢查。關(guān)注黨和政府重大政策落實中出現(xiàn)的新情況、新問題，特別是民生政策中損害群眾利益的問題。對這些與問題引發(fā)的人民來信來訪，在規(guī)定時間內(nèi)查處并答復(fù)舉報人，各級回應(yīng)社會關(guān)切。
（六）開展財政改革監(jiān)督及績效監(jiān)督檢查。對政府采購、國庫集中支付、國有資產(chǎn)管理、鎮(zhèn)財鎮(zhèn)用監(jiān)管、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制等改革的實施情況進(jìn)行監(jiān)督，推進(jìn)各項改革深入開展。同時對項目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益進(jìn)行績效評價，確保財政資金的使用效益。
（七）開展內(nèi)部監(jiān)督檢查。根據(jù)財政部令第58號“財政部門每年對本部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機構(gòu)的重點檢查數(shù)不得低于該類機構(gòu)數(shù)的30%”的要求，結(jié)合法制財政建設(shè)考核點，開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、內(nèi)部科室及下屬單位的財政財務(wù)收支及政策執(zhí)行情況的檢查。
三、財政監(jiān)督檢查的要求
1、嚴(yán)格計劃管理。按照《市財政局財政監(jiān)督稽查工作管理暫行辦法》要求，財政監(jiān)督檢查科要及時跟蹤各有關(guān)科室對今年檢查項目的組織實施情況，確保按計劃完成任務(wù)。
